1、内控项目组织计划：
①在总监指导下独立负责区域或板块内部控制审计工作（规划、检查底稿编写、项目管控、结果汇报）
②牵头梳理区域或板块内各项规章制度、流程执行的落实情况，配合完成对板块业务系统风险管理和控制情况的检查
③配合建立区域或板块内部控制实施的激励约束机制，并纳入绩效考评体系，促进有效实施
2、内控项目执行：
①流程稽核检查，拟定稽核报告，提出整改建议并督促改正
②检查内部控制试试的激励约束机制，并促进有效实施
③定期开展风险评估，内控管理赋能、交流和培训，在区域和板块内简历内控培训赋能咨询体系，强调预防职能等
3、日常管理工作：评估内控主管工作表现，协调项目相关沟通工作，培养带教内控主管
【任职资格】
（1）统招本科，财务、审计、税务等相关专业；
（2）6年以上相关工作经验，具备上市企业企业内部控制审计、流程审计实操及管理工作经验；
（3）熟悉COSO内部控制框架，较强的分析判断能力、沟通能力、计划能力、应变能力；
（4）正直诚实、公正客观、坚持原则、能承受较大压力；
（5）接受海外出差6个月左右/年。